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Autuação
Processo:53500.048394/2020-64
Tipo:Gestão e Controle: Plano Anual de Auditoria Interna
Data de Registro:07/10/2020
Interessados:  

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6053715Despacho Ordinatório 07/10/2020 07/10/2020 AUD
6182364Ofício-Circular Nº 180/2020/SFC-CGU 22/10/2020 11/11/2020 AUD
6182416Plano Anual de Auditoria - 2021 - preliminar 11/11/2020 11/11/2020 AUD
6182422Recibo Eletrônico do Envio - e-AUD 11/11/2020 11/11/2020 AUD
6182425Comprovante de Recebimento - CGU 11/11/2020 11/11/2020 AUD
6229880Relatório de Avaliação do PAINT - CGU 18/11/2020 23/11/2020 AUD
6229897Anexo - Avaliação do PAINT - CGU 18/11/2020 23/11/2020 AUD
6251280Plano Anual da Auditoria Interna - 2021 26/11/2020 26/11/2020 AUD
6244905Matéria para Apreciação do Conselho Diretor 1204 27/11/2020 27/11/2020 AUD
6251281Minuta de Portaria 27/11/2020 27/11/2020 AUD
6254468Despacho Ordinatório 27/11/2020 27/11/2020 SUE
6273944Voto 132 15/12/2020 15/12/2020 PR
6318427Minuta de Resolução Interna 15/12/2020 15/12/2020 PR
6332203Solicitação de Abertura de Circuito Deliberativo 15/12/2020 15/12/2020 PR
6332281Certidão de Distribuição 15/12/2020 15/12/2020 SCD
6332299Pauta de Circuito Deliberativo do Conselho Diretor 231 15/12/2020 15/12/2020 SCD
 6332550Correspondência Eletrônica 15/12/2020 15/12/2020 SCD
6332563Voto em Circuito Deliberativo 38 15/12/2020 15/12/2020 AS
6332566Voto em Circuito Deliberativo 184 15/12/2020 15/12/2020 EC
6332746Voto em Circuito Deliberativo 158 15/12/2020 15/12/2020 CB
6334606Voto em Circuito Deliberativo 194 15/12/2020 15/12/2020 MM
6334709Certidão de Julgamento 15/12/2020 15/12/2020 SCD
6334721Ata de Circuito Deliberativo do Conselho Diretor 231 15/12/2020 15/12/2020 SCD
6334740Resolução Interna 3 15/12/2020 15/12/2020 SCD
6338377Memorando 1202 16/12/2020 16/12/2020 GPR
6387878Memorando-Circular 100 04/01/2021 04/01/2021 AUD
6464729Correspondência Eletrônica 25/01/2021 25/01/2021 SAF
6677828Ofício 12 18/03/2021 18/03/2021 AUD
6682787Recibo da CGU 19/03/2021 19/03/2021 AUD
Lista de Andamentos (75 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
29/03/2021 15:19 COGE Conclusão do processo na unidade
19/03/2021 18:04 AUD Conclusão do processo na unidade
18/03/2021 17:43 AUD Reabertura do processo na unidade
12/02/2021 08:41 SOR Conclusão do processo na unidade
05/02/2021 21:49 AUD Conclusão do processo na unidade
25/01/2021 16:51 AFFO Conclusão do processo na unidade
25/01/2021 16:02 AFCA Conclusão do processo na unidade
25/01/2021 11:06 AFCA Processo recebido na unidade
25/01/2021 10:59 AFFO Processo recebido na unidade
25/01/2021 10:47 AFCA Processo remetido pela unidade SAF
25/01/2021 10:47 AFFO Processo remetido pela unidade SAF
22/01/2021 08:49 SUE Conclusão do processo na unidade
05/01/2021 10:06 COGE Processo recebido na unidade
04/01/2021 16:07 COGE Processo remetido pela unidade SCO
04/01/2021 12:12 SOR Processo recebido na unidade
04/01/2021 12:06 SAF Processo recebido na unidade
04/01/2021 11:30 SUE Processo recebido na unidade
04/01/2021 10:40 SCO Processo recebido na unidade
04/01/2021 10:29 SAF Processo remetido pela unidade AUD
04/01/2021 10:29 SOR Processo remetido pela unidade AUD
04/01/2021 10:29 SCO Processo remetido pela unidade AUD
04/01/2021 10:29 SUE Processo remetido pela unidade AUD
28/12/2020 12:45 PR Conclusão do processo na unidade
21/12/2020 11:05 SCD Conclusão do processo na unidade
21/12/2020 11:05 SCD Processo recebido na unidade
21/12/2020 11:02 SCD Processo remetido pela unidade PR
18/12/2020 07:59 SCD Conclusão do processo na unidade
18/12/2020 07:59 SCD Processo recebido na unidade
18/12/2020 07:59 SCD Processo remetido pela unidade PFE
16/12/2020 13:16 PFE Processo recebido na unidade
16/12/2020 12:30 SCD Conclusão do processo na unidade
16/12/2020 12:30 SCD Processo recebido na unidade
16/12/2020 12:30 SCD Processo remetido pela unidade MM
16/12/2020 10:21 AUD Processo recebido na unidade
16/12/2020 10:19 AUD Processo remetido pela unidade GPR
16/12/2020 07:52 GPR Processo recebido na unidade
16/12/2020 06:09 AUD Processo recebido na unidade
15/12/2020 19:58 GPR Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 19:58 AUD Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 19:55 SCD Publicação do documento 6334740 (Resolução Interna 3) no veículo Boletim de Serviço Eletrônico de 15/12/2020 19:55:22
15/12/2020 19:55 SCD Publicação do documento 6334721 (Ata de Circuito Deliberativo do Conselho Diretor 231) no veículo Boletim de Serviço Eletrônico de 15/12/2020 19:55:12
15/12/2020 15:27 SCD Processo recebido na unidade
15/12/2020 14:32 SCD Processo remetido pela unidade AS
15/12/2020 14:20 SCD Processo recebido na unidade
15/12/2020 14:16 SCD Processo remetido pela unidade CB
15/12/2020 12:57 MM Processo recebido na unidade
15/12/2020 11:29 SCD Processo recebido na unidade
15/12/2020 11:15 SCD Processo remetido pela unidade EC
15/12/2020 11:14 PR Processo recebido na unidade
15/12/2020 09:59 CB Processo recebido na unidade
15/12/2020 09:36 AS Processo recebido na unidade
15/12/2020 09:35 EC Processo recebido na unidade
15/12/2020 09:35 PR Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:35 PFE Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:35 MM Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:35 EC Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:35 CB Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:35 AS Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:35 SCD Alterada hipótese legal do documento 6332550 (Correspondência Eletrônica) para Informação Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)
15/12/2020 09:35 SCD Alterado nível de acesso do documento 6332550 (Correspondência Eletrônica) para restrito
15/12/2020 09:34 SCD Publicação do documento 6332299 (Pauta de Circuito Deliberativo do Conselho Diretor 231) no veículo Boletim de Serviço Eletrônico de 15/12/2020 09:34:21
15/12/2020 09:05 PR Processo recebido na unidade
15/12/2020 09:04 SCD Reabertura do processo na unidade
15/12/2020 09:03 PR Processo remetido pela unidade SCD
15/12/2020 09:03 SCD Processo distribuído (Conselho Diretor, Leonardo Euler de Morais)
15/12/2020 09:01 SCD Processo recebido na unidade
15/12/2020 08:59 PR Reabertura do processo na unidade
15/12/2020 08:56 SCD Processo remetido pela unidade PR
27/11/2020 15:03 PR Processo recebido na unidade
27/11/2020 15:03 PR Processo remetido pela unidade GPR
27/11/2020 14:53 GPR Processo recebido na unidade
27/11/2020 14:30 GPR Processo remetido pela unidade SUE
27/11/2020 10:18 SUE Processo recebido na unidade
27/11/2020 09:49 SUE Processo remetido pela unidade AUD
07/10/2020 11:28 AUD Processo público gerado