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Autuação
Processo:53500.009836/2020-57
Tipo:Gestão e Controle: Relatório Anual de Auditoria Interna
Data de Registro:05/03/2020
Interessados: Conselho Diretor

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 5299320Relatório de Auditoria 4 05/03/2020 05/03/2020 AUD
 5300570Anexo 05/03/2020 05/03/2020 AUD
 5300610Anexo 05/03/2020 05/03/2020 AUD
 5300804Anexo 05/03/2020 05/03/2020 AUD
 5300838Anexo 05/03/2020 05/03/2020 AUD
 5300893Memorando-Circular 13 05/03/2020 05/03/2020 AUD
 5318403Relatório de Auditoria 5 13/04/2020 13/04/2020 AUD
 5441100Anexo 13/04/2020 13/04/2020 AUD
 5441125Anexo 13/04/2020 13/04/2020 AUD
 5441138Anexo 13/04/2020 13/04/2020 AUD
 5441154Anexo 13/04/2020 13/04/2020 AUD
 5441181Memorando-Circular 25 13/04/2020 13/04/2020 AUD
 5513180Anexo 06/05/2020 06/05/2020 AUD
 5513198Anexo 06/05/2020 06/05/2020 AUD
 5513303Anexo 06/05/2020 06/05/2020 AUD
 5515168Anexo 06/05/2020 06/05/2020 AUD
 5451338Relatório de Auditoria 7 07/05/2020 07/05/2020 AUD
 5518072Memorando-Circular 30 07/05/2020 07/05/2020 AUD
 5522927Relatório de Auditoria 9 12/06/2020 12/06/2020 AUD
 5650345Anexo 12/06/2020 12/06/2020 AUD
 5650364Anexo 12/06/2020 12/06/2020 AUD
 5650513Anexo 12/06/2020 12/06/2020 AUD
 5650525Anexo 12/06/2020 12/06/2020 AUD
 5650533Memorando-Circular 39 12/06/2020 12/06/2020 AUD
 5680890Relatório de Auditoria 12 02/07/2020 02/07/2020 AUD
 5713902Anexo 02/07/2020 02/07/2020 AUD
 5713937Anexo 02/07/2020 02/07/2020 AUD
 5714328Anexo 02/07/2020 02/07/2020 AUD
 5714336Anexo 02/07/2020 02/07/2020 AUD
 5714446Memorando-Circular 46 02/07/2020 02/07/2020 AUD
 5718601Relatório de Auditoria 13 11/08/2020 11/08/2020 AUD
 5852966Anexo 11/08/2020 11/08/2020 AUD
 5852979Anexo 11/08/2020 11/08/2020 AUD
 5853260Anexo 11/08/2020 11/08/2020 AUD
 5853293Anexo 11/08/2020 11/08/2020 AUD
 5853324Memorando-Circular 55 11/08/2020 11/08/2020 AUD
 5871630Memorando-Circular 56 17/08/2020 17/08/2020 AUD
 5871746Relatório 17/08/2020 17/08/2020 AUD
 5927688Memorando 809 02/09/2020 02/09/2020 GPR
 5875259Relatório de Auditoria 14 11/09/2020 11/09/2020 AUD
 5961280Anexo 11/09/2020 11/09/2020 AUD
 5961295Anexo 11/09/2020 11/09/2020 AUD
 5961326Anexo 11/09/2020 11/09/2020 AUD
 5961358Anexo 11/09/2020 11/09/2020 AUD
 5961833Memorando-Circular 64 11/09/2020 11/09/2020 AUD
 6014881Relatório de Auditoria 16 08/10/2020 08/10/2020 AUD
 6060411Anexo 08/10/2020 08/10/2020 AUD
 6060571Anexo 08/10/2020 08/10/2020 AUD
 6060603Anexo 08/10/2020 08/10/2020 AUD
 6060623Anexo 08/10/2020 08/10/2020 AUD
 6060668Memorando-Circular 74 08/10/2020 08/10/2020 AUD
 6062595Relatório de Auditoria 17 06/11/2020 06/11/2020 AUD
 6165692Anexo 06/11/2020 06/11/2020 AUD
 6165720Anexo 06/11/2020 06/11/2020 AUD
 6165760Anexo 06/11/2020 06/11/2020 AUD
 6165790Anexo 06/11/2020 06/11/2020 AUD
 6165827Memorando-Circular 83 06/11/2020 06/11/2020 AUD
 6170174Relatório de Auditoria 18 07/12/2020 07/12/2020 AUD
 6299972Anexo 07/12/2020 07/12/2020 AUD
 6299983Anexo 07/12/2020 07/12/2020 AUD
 6300043Anexo 07/12/2020 07/12/2020 AUD
 6300085Anexo 07/12/2020 07/12/2020 AUD
 6300148Memorando-Circular 92 07/12/2020 07/12/2020 AUD
 6423752Memorando-Circular 5 13/01/2021 13/01/2021 SAF
 6314780Relatório de Auditoria 20 15/01/2021 15/01/2021 AUD
 6435695Anexo 15/01/2021 15/01/2021 AUD
 6435723Anexo 15/01/2021 15/01/2021 AUD
 6435787Anexo 15/01/2021 15/01/2021 AUD
 6435819Anexo 15/01/2021 15/01/2021 AUD
 6435844Memorando-Circular 3 15/01/2021 15/01/2021 AUD
 8470669Memorando 405 17/05/2022 17/05/2022 GPR
 8525391Memorando 43 26/05/2022 26/05/2022 AUD
 8525831Relatório 26/05/2022 26/05/2022 AUD
Lista de Andamentos (228 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
19/07/2022 15:41 SAF Conclusão do processo na unidade
19/07/2022 14:46 SAF Reabertura do processo na unidade
08/06/2022 09:50 PR Conclusão do processo na unidade
27/05/2022 14:25 PR Processo recebido na unidade
27/05/2022 14:25 PR Processo remetido pela unidade GPR
27/05/2022 14:24 GPR Processo recebido na unidade
27/05/2022 14:21 GPR Processo remetido pela unidade AUD
24/05/2022 15:54 SAF Conclusão do processo na unidade
17/05/2022 13:56 AUD Processo recebido na unidade
17/05/2022 12:38 SAF Processo recebido na unidade
17/05/2022 12:15 SAF Processo remetido pela unidade GPR
17/05/2022 12:15 AUD Processo remetido pela unidade GPR
16/05/2022 12:22 GPR Reabertura do processo na unidade
09/02/2021 09:37 VA Conclusão do processo na unidade
03/02/2021 12:58 SUE Conclusão do processo na unidade
22/01/2021 11:41 EC Conclusão do processo na unidade
20/01/2021 14:21 MM Conclusão do processo na unidade
20/01/2021 11:31 AUD Conclusão do processo na unidade
19/01/2021 12:25 MM Processo recebido na unidade
16/01/2021 10:29 CB Conclusão do processo na unidade
16/01/2021 10:29 CB Processo recebido na unidade
15/01/2021 22:19 VA Processo recebido na unidade
15/01/2021 18:23 PR Conclusão do processo na unidade
15/01/2021 18:22 PR Processo recebido na unidade
15/01/2021 17:33 SUE Processo recebido na unidade
15/01/2021 17:03 EC Processo recebido na unidade
15/01/2021 17:02 SUE Processo remetido pela unidade AUD
15/01/2021 17:02 VA Processo remetido pela unidade AUD
15/01/2021 17:02 CB Processo remetido pela unidade AUD
15/01/2021 17:02 MM Processo remetido pela unidade AUD
15/01/2021 17:02 EC Processo remetido pela unidade AUD
15/01/2021 17:02 PR Processo remetido pela unidade AUD
15/01/2021 00:05 PR Conclusão do processo na unidade
15/01/2021 00:03 PR Processo recebido na unidade
13/01/2021 15:51 PR Processo remetido pela unidade GPR
13/01/2021 15:33 GPR Processo recebido na unidade
13/01/2021 14:39 GPR Processo remetido pela unidade SAF
17/12/2020 15:42 AS Conclusão do processo na unidade
17/12/2020 14:45 AS Processo recebido na unidade
08/12/2020 14:37 SUE Conclusão do processo na unidade
07/12/2020 19:37 CB Conclusão do processo na unidade
07/12/2020 19:11 PR Processo recebido na unidade
07/12/2020 14:12 MM Conclusão do processo na unidade
07/12/2020 14:11 MM Processo recebido na unidade
07/12/2020 13:34 EC Conclusão do processo na unidade
07/12/2020 12:57 SUE Processo recebido na unidade
07/12/2020 12:06 CB Processo recebido na unidade
07/12/2020 12:02 EC Processo recebido na unidade
07/12/2020 12:01 SUE Processo remetido pela unidade AUD
07/12/2020 12:01 AS Processo remetido pela unidade AUD
07/12/2020 12:01 CB Processo remetido pela unidade AUD
07/12/2020 12:01 MM Processo remetido pela unidade AUD
07/12/2020 12:01 EC Processo remetido pela unidade AUD
07/12/2020 12:01 PR Processo remetido pela unidade AUD
04/12/2020 17:28 MM Conclusão do processo na unidade
16/11/2020 18:26 PR Conclusão do processo na unidade
16/11/2020 10:46 SUE Conclusão do processo na unidade
10/11/2020 18:43 CB Conclusão do processo na unidade
10/11/2020 17:52 AS Conclusão do processo na unidade
10/11/2020 17:25 PR Processo recebido na unidade
10/11/2020 17:25 PR Processo remetido pela unidade GPR
10/11/2020 16:19 GPR Processo recebido na unidade
10/11/2020 12:34 AS Processo recebido na unidade
10/11/2020 10:31 GPR Processo remetido pela unidade PR
10/11/2020 10:30 PR Processo recebido na unidade
09/11/2020 10:35 EC Conclusão do processo na unidade
08/11/2020 11:58 CB Processo recebido na unidade
06/11/2020 22:04 MM Processo recebido na unidade
06/11/2020 18:26 SUE Processo recebido na unidade
06/11/2020 17:32 EC Processo recebido na unidade
06/11/2020 17:30 SUE Processo remetido pela unidade AUD
06/11/2020 17:30 AS Processo remetido pela unidade AUD
06/11/2020 17:30 CB Processo remetido pela unidade AUD
06/11/2020 17:30 MM Processo remetido pela unidade AUD
06/11/2020 17:30 EC Processo remetido pela unidade AUD
06/11/2020 17:30 PR Processo remetido pela unidade AUD
15/10/2020 12:11 MM Conclusão do processo na unidade
14/10/2020 11:29 SUE Conclusão do processo na unidade
13/10/2020 16:12 VA Conclusão do processo na unidade
13/10/2020 11:23 RG Conclusão do processo na unidade
13/10/2020 11:19 RG Processo recebido na unidade
12/10/2020 09:54 PR Conclusão do processo na unidade
09/10/2020 10:54 EC Conclusão do processo na unidade
08/10/2020 22:22 PR Processo recebido na unidade
08/10/2020 18:25 VA Processo recebido na unidade
08/10/2020 17:09 MM Processo recebido na unidade
08/10/2020 16:09 SUE Processo recebido na unidade
08/10/2020 15:59 EC Processo recebido na unidade
08/10/2020 15:58 SUE Processo remetido pela unidade AUD
08/10/2020 15:58 RG Processo remetido pela unidade AUD
08/10/2020 15:58 VA Processo remetido pela unidade AUD
08/10/2020 15:58 MM Processo remetido pela unidade AUD
08/10/2020 15:58 EC Processo remetido pela unidade AUD
08/10/2020 15:58 PR Processo remetido pela unidade AUD
01/10/2020 13:04 PR Conclusão do processo na unidade
16/09/2020 18:14 MM Conclusão do processo na unidade
15/09/2020 15:39 RG Conclusão do processo na unidade
15/09/2020 09:59 RG Processo recebido na unidade
14/09/2020 15:08 EC Conclusão do processo na unidade
11/09/2020 23:11 VA Processo recebido na unidade
11/09/2020 18:16 MM Processo recebido na unidade
11/09/2020 17:46 PR Processo recebido na unidade
11/09/2020 17:22 SUE Processo recebido na unidade
11/09/2020 17:20 EC Processo recebido na unidade
11/09/2020 17:19 SUE Processo remetido pela unidade AUD
11/09/2020 17:19 RG Processo remetido pela unidade AUD
11/09/2020 17:19 VA Processo remetido pela unidade AUD
11/09/2020 17:19 MM Processo remetido pela unidade AUD
11/09/2020 17:19 EC Processo remetido pela unidade AUD
11/09/2020 17:19 PR Processo remetido pela unidade AUD
02/09/2020 10:22 SAF Processo recebido na unidade
02/09/2020 09:27 SAF Processo remetido pela unidade GPR
01/09/2020 19:25 PR Conclusão do processo na unidade
01/09/2020 19:02 PR Reabertura do processo na unidade
01/09/2020 18:13 GPR Processo recebido na unidade
01/09/2020 18:13 GPR Processo remetido pela unidade PR
01/09/2020 18:12 PR Reabertura do processo na unidade
30/08/2020 21:37 PR Conclusão do processo na unidade
18/08/2020 10:51 RG Conclusão do processo na unidade
18/08/2020 09:56 RG Processo recebido na unidade
17/08/2020 17:18 MM Conclusão do processo na unidade
17/08/2020 15:44 MM Processo recebido na unidade
17/08/2020 15:37 PR Processo recebido na unidade
17/08/2020 15:35 PR Processo remetido pela unidade GPR
17/08/2020 15:00 EC Conclusão do processo na unidade
17/08/2020 14:56 VA Processo recebido na unidade
17/08/2020 14:50 PR Processo recebido na unidade
17/08/2020 14:42 EC Processo recebido na unidade
17/08/2020 14:40 RG Processo remetido pela unidade AUD
17/08/2020 14:40 VA Processo remetido pela unidade AUD
17/08/2020 14:40 MM Processo remetido pela unidade AUD
17/08/2020 14:40 EC Processo remetido pela unidade AUD
17/08/2020 14:40 PR Processo remetido pela unidade AUD
13/08/2020 11:50 EC Conclusão do processo na unidade
12/08/2020 00:35 RG Processo recebido na unidade
11/08/2020 17:26 SUE Conclusão do processo na unidade
11/08/2020 17:16 MM Conclusão do processo na unidade
11/08/2020 17:15 MM Processo recebido na unidade
11/08/2020 16:53 VA Processo recebido na unidade
11/08/2020 13:52 PR Processo recebido na unidade
11/08/2020 11:42 SUE Processo recebido na unidade
11/08/2020 11:38 EC Processo recebido na unidade
11/08/2020 11:29 SUE Processo remetido pela unidade AUD
11/08/2020 11:29 RG Processo remetido pela unidade AUD
11/08/2020 11:29 VA Processo remetido pela unidade AUD
11/08/2020 11:29 MM Processo remetido pela unidade AUD
11/08/2020 11:29 EC Processo remetido pela unidade AUD
11/08/2020 11:29 PR Processo remetido pela unidade AUD
21/07/2020 10:25 VA Conclusão do processo na unidade
20/07/2020 14:57 SUE Conclusão do processo na unidade
10/07/2020 17:31 MM Conclusão do processo na unidade
08/07/2020 14:59 GPR Processo recebido na unidade
08/07/2020 13:38 GPR Processo remetido pela unidade PR
08/07/2020 13:37 PR Processo recebido na unidade
07/07/2020 12:32 MM Processo recebido na unidade
06/07/2020 11:16 CB Conclusão do processo na unidade
06/07/2020 11:16 CB Processo recebido na unidade
02/07/2020 17:08 EC Conclusão do processo na unidade
02/07/2020 15:14 SUE Processo recebido na unidade
02/07/2020 15:09 VA Processo recebido na unidade
02/07/2020 15:01 EC Processo recebido na unidade
02/07/2020 15:00 SUE Processo remetido pela unidade AUD
02/07/2020 15:00 CB Processo remetido pela unidade AUD
02/07/2020 15:00 VA Processo remetido pela unidade AUD
02/07/2020 15:00 MM Processo remetido pela unidade AUD
02/07/2020 15:00 EC Processo remetido pela unidade AUD
02/07/2020 15:00 PR Processo remetido pela unidade AUD
20/06/2020 09:54 PR Conclusão do processo na unidade
19/06/2020 23:29 CB Conclusão do processo na unidade
15/06/2020 11:35 CB Processo recebido na unidade
15/06/2020 10:59 PR Processo recebido na unidade
15/06/2020 10:21 EC Conclusão do processo na unidade
13/06/2020 16:16 VA Processo recebido na unidade
12/06/2020 19:54 MM Processo recebido na unidade
12/06/2020 19:45 EC Processo recebido na unidade
12/06/2020 19:21 CB Processo remetido pela unidade AUD
12/06/2020 19:21 VA Processo remetido pela unidade AUD
12/06/2020 19:21 MM Processo remetido pela unidade AUD
12/06/2020 19:21 EC Processo remetido pela unidade AUD
12/06/2020 19:21 PR Processo remetido pela unidade AUD
22/05/2020 21:01 PR Conclusão do processo na unidade
16/05/2020 12:09 VA Conclusão do processo na unidade
16/05/2020 11:51 VA Processo recebido na unidade
13/05/2020 18:56 MM Conclusão do processo na unidade
12/05/2020 11:21 EC Conclusão do processo na unidade
09/05/2020 10:30 CB Conclusão do processo na unidade
09/05/2020 10:29 CB Processo recebido na unidade
08/05/2020 10:51 AUD Reabertura do processo na unidade
08/05/2020 10:51 AUD Conclusão do processo na unidade
07/05/2020 19:21 MM Processo recebido na unidade
07/05/2020 12:34 PR Processo recebido na unidade
07/05/2020 11:30 EC Processo recebido na unidade
07/05/2020 11:29 CB Processo remetido pela unidade AUD
07/05/2020 11:29 VA Processo remetido pela unidade AUD
07/05/2020 11:29 MM Processo remetido pela unidade AUD
07/05/2020 11:29 EC Processo remetido pela unidade AUD
07/05/2020 11:29 PR Processo remetido pela unidade AUD
07/05/2020 10:47 VA Conclusão do processo na unidade
27/04/2020 19:19 PR Conclusão do processo na unidade
20/04/2020 22:46 MM Conclusão do processo na unidade
16/04/2020 16:20 CB Conclusão do processo na unidade
16/04/2020 16:19 CB Processo recebido na unidade
16/04/2020 09:30 PR Processo recebido na unidade
14/04/2020 17:13 VA Processo recebido na unidade
14/04/2020 09:24 EC Conclusão do processo na unidade
13/04/2020 20:18 MM Processo recebido na unidade
13/04/2020 13:52 EC Processo recebido na unidade
13/04/2020 13:44 CB Processo remetido pela unidade AUD
13/04/2020 13:44 VA Processo remetido pela unidade AUD
13/04/2020 13:44 MM Processo remetido pela unidade AUD
13/04/2020 13:44 EC Processo remetido pela unidade AUD
13/04/2020 13:44 PR Processo remetido pela unidade AUD
12/03/2020 19:52 PR Conclusão do processo na unidade
12/03/2020 11:08 VA Conclusão do processo na unidade
11/03/2020 20:06 PR Processo recebido na unidade
09/03/2020 15:07 MM Conclusão do processo na unidade
06/03/2020 16:41 CB Conclusão do processo na unidade
06/03/2020 16:41 CB Processo recebido na unidade
06/03/2020 14:16 EC Conclusão do processo na unidade
05/03/2020 18:14 VA Processo recebido na unidade
05/03/2020 18:12 MM Processo recebido na unidade
05/03/2020 16:56 EC Processo recebido na unidade
05/03/2020 16:55 CB Processo remetido pela unidade AUD
05/03/2020 16:55 VA Processo remetido pela unidade AUD
05/03/2020 16:55 MM Processo remetido pela unidade AUD
05/03/2020 16:55 EC Processo remetido pela unidade AUD
05/03/2020 16:55 PR Processo remetido pela unidade AUD
05/03/2020 14:16 AUD Processo restrito gerado, Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)